En lien avec la mise en place d'un SCI, les matrices de contrôle permettent de synthétiser pour chaque processus clé, de manière simple et formalisée :
- Les activités
- Les risques
- Les objectifs de contrôle
- Les contrôles
Ci-dessous vous trouverez les matrices de contrôle liées aux processus clés d'une entité.
- Consulter la matrice de contrôles du processus clôture et informations financières (PDF, 16 Ko)
- Consulter la matrice de contrôles du processus trésorerie (PDF, 17 Ko)
- Consulter la matrice de contrôles du processus traitement des salaires (PDF, 15 Ko)
- Consulter la matrice de contrôles du processus recrutement (PDF, 20 Ko)
- Consulter la matrice de contrôles du processus subventions (PDF, 15 Ko)
- Consulter la matrice de contrôles du processus taxe professionnelle (PDF, 14 Ko)